| DECRETOS DE PAGO SALUD JUNIO 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 06/06/2023 | 587 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR EL MES DE MAYO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 12.623.324 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/06/2023 | 588 | PAGO DE RETENCIONES Y SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, A FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD DR. ALBERTO GYHRA SOTO | $ 320.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/06/2023 | 589 | PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, INCLUYE PAGO DE CAJA LOS ANDES | $ 52.525.670 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/06/2023 | 590 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/04/2023 HASTA 11/05/2023, SEGÚN FACTURA 3097097 | $ 451.830 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/06/2023 | 591 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CECOSF CASINO, SALA MULTIUSO, POSTA COYANCO Y LIUCURA ALTO, PERIODO 26/03/2023 HASTA 25/04/2023 | $ 366.019 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/06/2023 | 592 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVIL PLAN EMPRESA PERIODO 12/04/2023 HASTA 11/05/2023, CORRESPONDIENTE AL DESAMU, DIRECCION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL | $ 319.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/06/2023 | 593 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2023, Y LAS BOLETAS DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 13%, ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES | $ 7.170.347 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/06/2023 | 594 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CESFAM DE QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE MAYO 2023 (CONDUCTORES DE AMBULANCIA) | $ 1.301.921 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 08/06/2023 | 595 | PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET CECOSF CASINO, PERIODO 21/02/2023 HASTA 20/03/2023, SEGÚN FACTURA N° 18572615 | $ 360.189 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 596 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 985.261 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 597 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 65.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 598 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 1.510.229 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 599 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 102.340 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 600 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD | $ 49.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 601 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 304.662 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 602 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ACRUX LABS. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD | $ 111.527 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 603 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR INVERSIONES C & F SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD | $ 97.747 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 604 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR DFM PHARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 16.408 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 605 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 124.236 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 606 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD, | $ 45.220 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 607 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD | $ 89.250 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 608 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 909.339 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 609 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO PASTEUR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD | $ 7.914 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 610 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ZERICUM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD | $ 178.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 611 | PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM ANTIGUO, POR EL MES DE ABRIL/2023. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-216-AG22. PERIODO MAYO/2023. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.015 DE FECHA 08/06/2022. QUE APRUEBA COMPRA AGIL, | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 612 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA COYANCO. POR EL MES DE MAYO/2023 | $ 6.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 613 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 01/05/2023 HASTA 31/05/2023, CORRESPONDIENTE AL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO | $ 11.940 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 614 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y CESFAM ANTIGUO. PERIODOS DE LECTURA 14/04/2023 HASTA 12/05/2023 Y 15/04/2023 HASTA 15/05/2023 | $ 5.089.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 615 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF CASINO, POR EL MES DE MAYO/2023 | $ 8.520 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 616 | SE PAGAN FACTURAS N° 12765101 Y 12774013 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y COMPUTACIONALES PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 123 Y 118, ORDENES DE COMPRA N° 4367-194-AG23 Y 4367-208-AG23, DECRETOS ALCALDICIOS N° 2802 DE FECHA 16/05/2023 Y 2978 DE FECHA 23/05/2023, APRUEBAN COMPRA AGIL, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA. | $ 273.952 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 617 | SE PAGA FACTURA N° 6495 DE COMERCIAL GBG SPA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN FICHA TECNICA N° 117, ORDEN DE COMPRA N° 4367-189-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 2804 DE FECHA 16/05/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA. | $ 145.775 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 618 | PAGO SUMINISTRO TOTEM ORDENAMIENTO DE FILAS (PACIENTES). EN EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-238-SE23, POR EL MES DE JUNIO/2023. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 866 DE FECHA 18/02/2023. QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TOTEM | $ 670.576 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 619 | SE PAGA FACTURA N° 8334 DE MORANDE 80 SPA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 13, ORDEN DE COMPRA N° 4367-206-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 2980 DE FECHA 23/05/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 226.171 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 620 | SE PAGA FACTURA N° 50607 DE LAS VERTIENTES LTDA POR LA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DE DISPENSADORES PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN FICHA TECNICA N° 142, ORDEN DE COMPRA N° 4367-213-SE23, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 316.088 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 621 | SE PAGA FACTURA N° 1804 DE CHILECOM SPA POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CLINICO PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN FICHA TECNICA N° 108, ORDEN DE COMPRA N° 4367-203-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 2950 DE FECHA 23/05/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA FARMACIA. | $ 1.120.980 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 622 | SE PAGAN FACTURAS N° 186116, 185867 Y 185252 DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS CENTROS DE SALUD, SEGUN FICHA TECNICA N° 10, ORDEN DE COMPRA N° 4367-139-CM23, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTAN INGRESO DE BODEGA. | $ 1.875.628 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 623 | SE PAGA FACTURA N° 76 DE COMERCIALIZADORA ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU QUILLON, SEGUN FICHA TECNICA N° 137, ORDEN DE COMPRA N° 4367-205-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3427 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 281.792 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 624 | SE PAGA FACTURA N° 1433 DE CLINICON SPA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CECOSF EL CASINO, SEGUN FICHA TECNICA N° 84, ORDEN DE COMPRA N° 4367-160-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 2634 DE FECHA 09/05/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 848.470 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 625 | SE PAGA FACTURA N° 481 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 4 LETREROS INFORMATICOS, UBICADOS EN EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGUN FICHA TECNICA N° 127, ORDEN DE COMPRA N° 4367-187-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 2806 DE FECHA 16/05/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. | $ 571.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 626 | PAGO POR RETIRO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. CECOSF CASINO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-227-SE23. PERIODO 21/04/2023 HASTA 20/05/2023. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 1.034 DE FECHA 03/03/2023. QUE APRUEBA CONTRATO MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | $ 401.625 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 627 | AGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-158-SE23. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CESFAM QUILLON. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.916 DE FECHA 28/07/22. QUE APRUEBA ADJUDICACION PUBLICA, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA. | $ 1.951.559 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 628 | SE PAGAN FACTURAS N° 622482, 625469, 646008, 646010 Y 646009 DE OPKO CHILE S.A, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS CENTROS DE SALUD, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 28, 84 Y 67, ORDENES DE COMPRA N° 4367-41-CC23, 4367-151-CC23 Y 4367-89-CC23, SEGUN RESOLUCION EXENTA 3D N° 6000 DE FECHA 27/12/2022, SE ADJUNTAN INGRESO DE BODEGA FARMACIA. | $ 1.528.198 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 13/06/2023 | 629 | SE PAGA FACTURA N° 50617 DE PHARMATECH, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, SEGUN FICHA TECNICA N° 114, ORDEN DE COMPRA N° 4367-225-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3425 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 416.500 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 630 | SE PAGA FACTURA N° 8699 DE COMERCIAL INTERMEDICA LTDA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN BOX PERTENECIENTE AL CECOSF CASINO, SEGUN FICHA TECNICA N° 108, ORDEN DE COMPRA N° 4367-212-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3424 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, | $ 65.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 631 | SE PAGA FACTURA N° 3402 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DESAMU, SEGUN FICHA TECNICA N° 137, ORDEN DE COMPRA N° 4367-236-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3416 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 1.199.044 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 632 | SE PAGA FACTURA N° 4057 DE IMPUT-MEDICAL SPA, ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO EN POSTA DE SALUD RURAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 143, ORDEN DE COMPRA N° 4367-224-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3423 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 358.928 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 633 | SE PAGA FACTURA N° 124433221 DE SODIMAC S.A, ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA EL TRASLADO DE MATERIAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 144, ORDEN DE COMPRA N° 4367-234-AG23, DECRETO ALCALDICIO N° 3421 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 76.929 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 634 | SE PAGAN FACTURAS N° 421, 419 Y 420 DE HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE PROTECCIONES PARA VENTANALES DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DESAMU, SEGUN FICHA TECNICA N° 146, ORDEN DE COMPRA N° 4367-233-AG23, DECRETO ALCALDICIO N°3420 DE FECHA 09/06/2023, APRUEBA COMPRA AGIL, SE ADJUNTAN INGRESOS DE BODEGA. | $ 927.843 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 635 | SE PAGA FACTURA N° 5827 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DESAMU, SEGUN FICHA TECNICA N° 11, ORDEN DE COMPRA N° 4367-202-SE23, DECRETO ALCALDICIO N° 2864 DE FECHA 17/05/2023, APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA, SE ADJUNTA INGRESO DE BODEGA. | $ 5.307.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 636 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO SANDERSON S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 177.786 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 637 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 90.678 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 638 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 413.406 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 639 | PAGO BOLSA DE PAPEL DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 35.700 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 640 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR NEOMEDI SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 95.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 641 | PAGO INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR DETERCO S.P.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 48.076 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 642 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR DFM PHARMA CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 15.708 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 643 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 64.260 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 644 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR WINPHARM SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 5.831 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 645 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. CONVENIO PROVEEDOR SEVEN PHARMA CHILE SPA. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 72.828 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 646 | PAGO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS CONVENIO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 861.322 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 15/06/2023 | 647 | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POR EL MES DE MAYO/2023. ORDEN DE COMPRA NRO.: 4367-573-SE22. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 6.221 DE FECHA 23/11/2022. QUE APRUEBA ADJUDICACION Y LICITACION PUBLICA., SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 5.997.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 648 | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INSTALADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU Y CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. ADQURIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-259-SE23. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 1.595 DE FECHA 04/04/2022. QUE APRUEBA ADJUDICACION, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 539.143 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 649 | PAGO TOMA DE EXAMENES A PACIENTES DEL CESFAM QUILON DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF CASINO Y SUS POSTAS DE SALUD RURAL. POR EL MES DE MAYO/2023. SEGUN RESOLUCION EXENTA NRO.: 1C/N338 DE FECHA 16/01/2023. QUE APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION EXAMENES CON LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON CON EL HOSPITAL COMUNIATARIO DE SALUD FAMILIAR EN BULNES SALUD ÑUBLE. SE ANEXA DECRETO ALCADICIO NRO.: 814 DE FECHA 10/02/2023. MODIFICA CONVENIO DE COLABORACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 13.200.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 650 | PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CECOSF CASINO, PERIODO 21/04/2023 HASTA 20/05/2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 415.848 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 651 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM (ANTIGUO). PERIODO 28/04/2023 HASTA 29/05/2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 295.790 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 652 | PAGO ARRIENDO CILINDROS DE OXIGENO CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA 4367-191-SE23. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 850 DE FECHA 17/02/2022. QUE APRUEBA ADJUDICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 152.798 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 653 | PAGO SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LDCJ45. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-255-AG23. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.:3.546 DE FECHA 15/06/2023. QUE APRUEBA COMPRA AGIL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 373.504 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 654 | PAGO SERVICIO ESTERILIZACION DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y SUS DEPENDENCIAS. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-178-SE23. PERIODO MARZO/ABRIL/2023. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 2.517 DE 04/05/2023. QUE APRUEBA ADJUDICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 6.044.248 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 16/06/2023 | 655 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MAYO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. (URGENCIA RURAL). SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 60. EN DECRETO ALCALDICIO NRO.: 106 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | $ 276.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/06/2023 | 656 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ VITO BZBW83. ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-241-AG23.SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL AEDO L. ENC. UNIDAD DE MANTENCION DEL CESFAM.SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.429 DE FECHA 09/06/2023. QUE APRUEBA COMPRA AGIL SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 293.371 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/06/2023 | 657 | PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL CESFAM QUILLON DR. ABERTO GYHRA SOTO. Y SUS DEPENDENCIAS, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA ORDEN NRO.: 4367-158-SE23. SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO NRO.: 3.916 DE FECHA 28/07/2023. QUE APRUEBA ADJUDICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.490.153 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 27/06/2023 | 658 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POSTA CHANCAL, PERIODO 20/04/2023 HASTA 15/05/2023 | $ 139.934 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/06/2023 | 659 | PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 338.006.776 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/06/2023 | 660 | SE REALIZA PAGO DEL FUNCIONARIOS DIEGO GONZALEZ SANDOVAL, POR EL MONTO DE $ 519.625, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR RECHAZO DE PARTE DEL BANCO ITUA EN SU NOMINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESAPALDO. | $ 519.625 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 29/06/2023 | 661 | PAGO DE LICENCIA MEDICA AL FUNCIONARIO MARCOS CEBALLO VERA RUT 16.137.190-4, YA QUE LOS DINEROS FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE DE SALUD POR ERROR DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 323.087 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 662 | PAGO COMISIONES DE SERVICIO POR EL MES DE JUNIO/2023. A FUNCIONARIOS DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SE ANEXAN DECRETOS ALCALDICIO NROS.: 3.273,3.367,3.453,3.535,3.588,3.560,3.565,3.656,3.686 3.787 Y 3.813, QUE APRUEBA COMISION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 445.987 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 663 | PAGO SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (EXTENSION HORARIA). SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 330,56,75 Y 200 EN DECRETO DE PAGO NRO.: 100 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXARON DECRETOS ALCALDICIO QUE APRUEBA CODNTRATOS A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.189.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 664 | PAGO SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (URGENCIA RURAL). SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 194,331,54 Y 74, EN DECRETO DE PAGO NRO.: 108 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXARON DECRETOS ALCALDICIO QUE APRUEBA CODNTRATOS A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 4.238.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 665 | PAGO SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.:140 ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. EN DECRETO DE PAGO NRO.:104 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 666 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALABERTO GYHRA SOTO. SEGUN BOLETA NRO.: 10. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO/2023. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 580. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 600.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 667 | PAGO SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.CAMPAÑA VACUNACION COVID-19. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 53,20 Y 40. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 329 DE FECHA 31/03/2023. SE ANEXARON DECRETOS ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.300.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 668 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.:49. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIAGABLES AÑO/2023. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 102 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 250.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 669 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYRHA SOTO. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 51. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 103 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 150.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 670 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 119 Y 111. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO AÑO/2023. EN EGRESO DE PAGO NRO.: 105 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.330.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 671 | PAGO SERVCIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (URGENCIA RURAL) SEGUN BOLETAS HONORARIOS NROS.: 332,193,62,55,43 Y 49. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 106 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXARON DECRETOS ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 4.336.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 672 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO.SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 23. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL AÑO/2023. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 101 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 382.258 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 673 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. (URGENCIA RURAL). SEGUN BOLETAS NROS.: 168 Y 483. EN DECRETO DE PAGO NRO.: 106 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXARON DECRETOS ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 920.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 30/06/2023 | 674 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE JUNIO/2023. A PACIENTES DEL CESFAM QUILLON DR. ALBERTO GYHRA SOTO. SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO.: 63. ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO AÑO/2023. EN DECRETO DE PAGO NRO.:105 DE FECHA 01/02/2023. SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 880.000 | enlace |