| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 355 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 955096, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 356 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 37.083.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 357 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL SEP | 3.994.646 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 358 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.468.395 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 359 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 139.921.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 360 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 8.111.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 361 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 107399211, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PÓRTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 96.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2025 | 362 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 84, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE ABRIL 2025, ACORDE A DA N° 988 DEL 4/03/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.602.102 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2025 | 363 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2025 | 364 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71779884, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2025 | 365 | JAVIERA ANDREA LEAL BURGOS, DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR LICENCIAS MEDICAS A EX DOCENTE DE LA ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO, AUTORIZADO POR DA 2120 DE 06.05.2025 | 2.171.475 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 366 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 108, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.851.075 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 367 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 539.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 368 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 103, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.230.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 369 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2025, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.378.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 370 | FRONTEL SA, PAGO DE CP DEL SERVICIO 10376989, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 377.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 371 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 372 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.770.982 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 373 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 71708191, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO. VOLUNTARIO Y SUB. REGULAR | 178.561 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 374 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 840839 Y 840853, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.075.894 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 375 | COPELEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 840127 Y 840478, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.225.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2025 | 376 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 276, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.437.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 377 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 60062259, 60116182 Y 60139083, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 635.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 378 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 6029900, 60142593, 6033362, 60139034, 6030745, 6033354 Y 60116856, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.700.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 379 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52932076, 52918553, 52918097, 52970477, 52915870 Y 52969372, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 123.501 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 380 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 122, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 3.537.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 381 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 134, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.688.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 382 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 109, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.440.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 383 | FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE FACTURA N° 181, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-105-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.190.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 384 | GUERTY GARDNIA GUERRA MEZA, PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DE REMUNERACIONES, POR QUE LA CUENTA DE DEPOSITO FUE CERRADA, FINANCIADO POR SUB. REGULAR | 16.916 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2025 | 385 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2025 | 386 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.428.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2025 | 387 | NELLY STANGE CHAVARRIA,JEFE FINANZAS DAEM, PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 1648, DEL 9/04/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 248.078 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2025 | 388 | TRASPASA APORTE MUNICIPAL A SALAS CUNA CONFORME A SOLICITUD DE MEMORANDUM N°48, DE 06.05.2025, NO CONSIDERADO EN TRAPASO DE FECHA 09.05.2025, SEGÚN CARTOLA BANCARIA. | 10.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2025 | 389 | AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 275, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 149.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2025 | 390 | JUNAEB - REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS, A JUNAEB REGION ÑUBLE, ACORDE A DA N° 2200 DEL 9/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS HPV | 2.433.231 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 391 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 241, POR TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON A SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.058.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 392 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 517.403 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 393 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 1425, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-94-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.679.126 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 394 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 163922 Y 163923, POR MATERIAL ESCOLAR Y FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4352-2-LP25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.158.109 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 395 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 148, MES DE ABRIL, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 2216 DEL 9/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 384.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 396 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3732551, 3732557, 3732549, 3732547 Y 3732548, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.935.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2025 | 397 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2025 | 398 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 310171, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 135.873 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2025 | 399 | RESUMEN VIATICOS DICIEMBRE 2024 Y ENERO/MARZO 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 159.862 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2025 | 400 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INTERES DETERMINADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS REINTEGROS ORDENADOS EFECTUAR A LOS DOCENTES, DEUDORES ACAP (ASIGNACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS), DESCONTADAS EN LAS REMUNERACIONE | 60.476 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 401 | DIANA GRACE VARGAS JARA, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1112. DEL 7/03/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 402 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP, PAGO DE FACTURA N° 93, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 4.237.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 403 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 108, 107 Y 109, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 4.712.772 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 404 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 242, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.560.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 405 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 146, MES DE ABRIL, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.392.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 406 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGE SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 277, MES DE ABRIL, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.513.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 407 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 85, MES DE ABRIL, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-62-COT25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 779.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 408 | KAREN XIMENA CIFUENTES SILVA, PAGO DE FACTURAS N° 499 Y 497, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-82-COT25 Y N° 4364-71-COT25, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION | 3.515.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 409 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 161710 Y 160134, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-22-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.697.821 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 410 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 163921, 161956 Y 161957, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4352-2-LP25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.789.237 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 411 | COMERCIAL AGUSTIN SPA, PAGO DE FACTURA N° 76568, POR ESTUFAS A LEÑA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 7.815.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 412 | TECNOTETO SPA, PAGO DE FACTURA N° 155, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-76-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.836.607 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 413 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 8393, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 3.128.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 414 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 393, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS, PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-59-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.067.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 415 | ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 645, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SC Y JI RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-32-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.382.768 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 416 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 53, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-116-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.335.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 417 | CLIMALED CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 3352, POR AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-79-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.201.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 418 | INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 936, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-123-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 678.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2025 | 419 | AIFFOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1605, POR CERRADURAS PARA SC Y JI CCAR. DEL PORTAL Y RAY. DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-77-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 164.146 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 420 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 324, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 19.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 421 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 322, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE ABRIL DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 44.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 422 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 13, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PEDRO TORRES, MES DE ABRIL DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 423 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 404, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 36.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 424 | FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE FACTURA N° 182, POR SERV. DE CELEBRACION DIA DEL ESTUDIANTE EN ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-115-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.450.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 425 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 230, 231 Y 232, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL 2025, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 6.035.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 426 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 20206822 Y 20241148, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.471.559 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 427 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 51381075, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 428 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-60-COT25, FINANCIADO CONFONDOS DAEM | 1.169.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2025 | 429 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 542 Y 541, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-4-LE25 Y LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.681.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2025 | 430 | COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8006, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-127- COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 570.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2025 | 431 | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS, PAGO DE FACTURA N° 1782, POR EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-104- COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 177.786 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2025 | 432 | FAST OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 919, POR MOBILIARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-453- COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 874.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2025 | 433 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 24836 - NC N° 1325, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-102-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 236.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2025 | 434 | HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 1001 Y 1000, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N4364-98-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 815.305 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 435 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°809 DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.642 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 436 | MAPFRE SEG. GENERALES, PAGO DE SOAP 2025, DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 68.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 437 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO CIRCULACION DE VEHICULOS ADSCRITOS AL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 272.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 438 | EXTINTORES REAL ANDRES SEGUEL ROMERO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 422, POR MANTENCION DE EXTINTORES DAEM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-64-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION Y DAEM | 189.555 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 439 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 318, POR PRODUCCION DE EVENTO EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-128-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.249.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 440 | FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE FACTURAS N° 183, POR PRODUCCION EN ESC HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-129-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.550.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 441 | IMPORTACIONES LAM SPA, PAGO DE FACTURA N° 1594, POR ESTUFAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-112-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.217.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/05/2025 | 442 | IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 21599, POR TATAMIS DE JUDO PARA TALLERES EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-106-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.899.935 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2025 | 443 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 416, POR EVENTO DIA DEL ALUMNO ESC. RURALES COMUNALES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2268 DEL 13/05/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.059.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2025 | 444 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 295, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1246 DEL 18/03/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 492.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2025 | 445 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 76, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1753 DEL 15/04/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 171.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 446 | ESTEBAN ANDRES SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 5, POR GRABADO EN RELIEVE DE VEHICULOS, CUMPLIMIENTO DE LEY 21.601, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-102-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 447 | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS APV SMILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 160, POR SERV. DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-126-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 399.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 448 | ABA REFRIGERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 307, POR MANTENCION Y REPARACION DE VISICOOLER EN LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-124-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 126.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 449 | MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 357, POR MOBILIARIO EN SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-33-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 649.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 450 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71840467, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 451 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7640542, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.620 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 452 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7597008, 7596051, 7596442 Y 7595712, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 256.288 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 453 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N| 51427931, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2025 | 454 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 20280255 Y 20278742, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.478.472 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2025 | 455 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 10, A COORDINADOR DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE ASISTENCIA QUIILLON, ACORDE A DA N° 1644 DEL 8/04/25, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 581.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2025 | 456 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2025 | 457 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA, PAGO DE FACTURA N° 13448, POR ART. DE ASEO PARA ESC. COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-64-COT25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.537.051 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2025 | 458 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 22672, POR ARTEFACTOS SANITARIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-130-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.047.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2025 | 459 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURAS N° 17998, 17999 Y 17997, POR MATERIAL DE ASEO PARA EST. COMUNALES Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-95-COT25, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 1.656.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2025 | 460 | MARIA ANGELICA RAVANAL ACUÑA, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 2479 DE 28/05/25, Y CARTA DE FECHA 26/05/2025, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR DECRETO EXENTO N°245 DE 25.03.2025 DE MINEDUC | 21.496.566 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2025 | 461 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA, POR REINTEGRO DE FONDOS FIEP, ACORDE A DA N° 2438 DEL 27/05/25, POR INCONSISTENCIA EN EL TRASPASO DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS FIEP | 10.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2025 | 462 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 539.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2025 | 463 | REMUNERACIONES MES:5/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 25.276.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2025 | 464 | REMUNERACIONES MES:5/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 60.443.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2025 | 465 | REMUNERACIONES MES:5/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 111.171.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2025 | 466 | REMUNERACIONES MES:5/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y HPV | 299.983.962 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 467 | VIATICOS MES DE ABRIL 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 805.503 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 468 | JORGE EMMANUEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 1530, POR ATENCION Y DIAGNOSTICO DE 108 ALUMNOS DEL PIE, DE ESC. COMUNALES SEGUN DISTRIBUCION ANEXA Y ACORDE AL DA N° 1736 DEL 14/04/25, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 5.309.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 469 | FERNANDA IGNACIA ALBORNOZ CASTRO, PAGO DE BH N° 31, POR MONITOR PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ACORDE A DA N° 2340 DEL 16/05/25, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ESC SALUDABLES PARA EL APREND | 478.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 470 | MARIO ALEJANDRO BAEZA CACERES, PAGO DE BH N° 153, A COORDINADOR DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ACORDE A DA N° 2341 DEL 16/05/25, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ESC SALUDABLES PARA EL AP | 321.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 471 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 125, A MONITOR DE PINTURA DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ACORDE A DA N° 2339 DEL 16/05/25, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ESC SALUDABLE | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2025 | 472 | ABIGAIL FRANCISCA PARRA BALDEVENITO, PAGO DE BH N° 6, A MONITOR DE DEPORTE DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ACORDE A DA N° 2342 DE 16/05/25, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE, QUILLON 2025, ESC SALUDABLES | 410.400 | ENLACE |