| DECRETOS DE PAGO SALUD MARZO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 05/03/2025 | 222 | PAGO DE RETENCIONES JUDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025, FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 320.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/03/2025 | 223 | PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DESAMU, CESFAM Y POSTAS DE SALUD RURAL, SE INCLUYE EL PAGO DE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES POR LA SUMA DE $ 406.318.- (CORRESPONDE A CREDITOS Y AHORROS), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 62.817.021 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/03/2025 | 224 | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, EFECTUADOS A FUNCIONARIOS DEL DESAMU, CESFAM, CECOSF Y POSTAS DE SALUD RURAL | $ 18.252.695 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/02/2025 | 225 | PAGO DE TURNOS URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, DE LA PROFESIONAL MEDICO NAZARETH MARTINEZ RAMOS, SEGÚN BOLETAS HONORARIOS N° 176, 171, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 1.575.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 05/03/2025 | 226 | PAGO TURNOS DE EXTENSION HORARIA MEDICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO DE LA PROFESIONAL DOCTORA NAZARETH MARTINEZ RAMOS RUT 27,072,473-6 SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS N° 173, 175, 168, 170, 174 Y 172, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.603.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/03/2025 | 227 | SE REPITE EGRESO DE DON RODRIGO LEAL DELGADO INGENIERO ELECTRICO, SE ANEXO DECRETO ALCALDICIO N° 549 DE FECHA 03/02/2025, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.380.355 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/03/2025 | 228 | PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025, HACIA LA CIUDAD DE CHILLAN Y SAN CARLOS, SE ANEXAN LOS DECRETOS ALCALDICIOS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 769.140 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 06/03/2025 | 229 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS POR CONDUCTORES DE AMBULANCIA DEL CESFAM POR EL PERIODO FEBRERO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.269.716 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 230 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MALLAS MOSQUITERAS PARA SER INSTALADAS EN LA POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, SOLICITADAS POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-52-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 966.816 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 231 | PAGO POR SERVICIO ARRIENDO TÓTEM DE ORDENAMIENTO DE FILAS EN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, MES DE FEBRERO/2025, SE ANEXA DECRETO ALCIDICIO N°6.720 DE FECHA 18/12/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-458-TD25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 730.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 232 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, MES DE FEBRERO/2025, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, DIRECTOR (S) DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-83-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-3-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 200.361 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 233 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-88-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.286.770 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 234 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE PODOLOGÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR LA SRTA. DAISY ROMÁN STUARDO, PODÓLOGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-71-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 376.635 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 235 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE INMOVILIZACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR EL SR. ROGERS JARA CONTRERAS, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y SUR DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-68-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.946.775 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 236 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A CAMIONETA MITSUBISHI L200 PATENTE SLPF51, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-62-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 317.265 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 237 | PAGO POR ADQUISICIÓN MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMA TELESALUD, SOLICITADO POR LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ VÁSQUEZ, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-61-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 82.705 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 238 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INISTITUCIONALES PARA CONDUCTORES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. ANDREA PALAVECINO MIRANDA, DIRECTORA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-53-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 467.442 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 239 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ALFREDO CEA VILLALOBOS, QF FARMACÉUTICO JEFE UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-55-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 898.093 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 240 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA UNISDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-44-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.247.877 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 241 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA SER UTUILIZADOS EN EL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-31-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 86.527 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 242 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DEL SECTOR AZUL DEL CESFAM. DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-26-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 541.212 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 243 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.244.776 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 244 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MERCK S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 428.400 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 245 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR WINPHARM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 156.247 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 246 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.733 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 247 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILENA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 129.948 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 248 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDICAL FRONT SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.568 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 249 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.925 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 250 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 58.619 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 251 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TECNOFARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 115.668 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 252 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DETERCO SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 52.360 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 253 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABVITALIS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 34.748 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 254 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.068.161 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 255 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOSANO S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 406.266 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 256 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 111.384 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 257 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 127.663 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 258 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 173.574 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 259 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 138.766 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 260 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR REDLAB S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 142.907 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 261 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MADEGOM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 76.755 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 262 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DFM PHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 13.090 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 263 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 357.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 264 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR NEMO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 67.116 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 265 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ENVASES PLACART S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 471.240 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 266 | PAGO DE IMPUESTO UNICO A PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2025, Y LAS BOLETAS DE HONORARIOS DEL MISMO MES, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 14.5% ADEMAS DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 9.638.014 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 07/03/2025 | 267 | SE REPITE EGRESO DEL SR. JULIO PEREZ GUARTAMBEL POR $ 1.710.000.- CORRESPONDIENTE EL PAGO DE SUS HONORARIOS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS PROGRAMAS SUR Y EXTENSION HORARIA, MOTIVO DEL RECHAZO (CAMBIO DE ENTIDAD BANCARIA), SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.710.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 268 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BPH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 129.180 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 269 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 126.378 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 270 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMA NETWORK SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 74.399 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 271 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 54.978 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 272 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 71.364 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 273 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 116.382 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 274 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDIKS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.780 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 275 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LTDA.. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 97.104 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 276 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIO BIOVAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 105.315 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 277 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BSN MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 29.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 278 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ZERICUM SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 267.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 279 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 44.982 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 280 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 16.184 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 281 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DISTRIPHAR SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 27.608 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 282 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SALLES ZAPATA Y CÍA. LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 38.080 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 283 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 103.530 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 284 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 178.357 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 285 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 357.857 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 286 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PHARMATRADE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 284.005 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 287 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS RECALCINE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 134.768 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 288 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 47.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 289 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS E INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 252.478 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 290 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEGALABS CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 231.146 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 291 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MDC HEALTH SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 61.405 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 292 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DROGUERÍA FARMOQUÍMICA DEL PACÍFICO SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 179.833 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 293 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 585.766 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 294 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 359.321 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 295 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS PASTEUR S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.041.905 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 296 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 95.869 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 297 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICALS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 13.923 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 298 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR EMCURE PHARMA CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 73.364 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 299 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR PINNACLE CHILE SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 136.850 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 10/03/2025 | 300 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 594.131 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 301 | PAGO POR SERVICIO TOMA 20 ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2025, SOLICITADO POR EL SR. JOSÉ BADILLA BADILLA, ENFERMERO ENCARGADO GES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-24-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 520.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 302 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ASEO PARA SER INSTALADO EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-91-AG25,SE GIRA A NOMBRE DE LATERAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.168.368 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 303 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-90-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.475.045 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 304 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Y DISPENSADORES PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO Y POSTAS DE SALUD RURAL, SOLICITADOS POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-47-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.485.308 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 305 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-101-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 476.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 306 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR TRANSVERSAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRA. JOSELYN JARA VALENZUELA, KINESIÓLOGA COORDINADORA DEL SECTOR TRANSVERSAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-80-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 360.841 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 307 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA UTILIZADA EN SECRETARIA DE DIRECCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADA POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, INFORMÁTICO ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-96-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.129.310 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 308 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-86-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.460.758 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 309 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA SER UTILIZADOS POR PROFESIONALES DEL SECTOR TRANSVERSAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. JOSELYN JARA VALENZUELA, KINESIÓLOGA COORDINADORA DEL SECTOR TRANSVERSAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-81-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.234.582 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 310 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-107-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 205.870 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 311 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOSF EL CASINO, SOLICITADOS POR LA SRA. SARA MENDOZA JARUFE, COORDINADORA CECOSF EL CASINO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-105-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 163.513 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 312 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-84-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.115.420 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 313 | PAGO POR ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. VIVIANA MIÑOZ DÍAZ, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-76-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.014.270 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 314 | PAGO POR SERVICIO TOMA DE 12 RX DE PELVIS Y 3 RX DE TÓRAX DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBREO/2025, SOLICITADO POR EL SR. JOSÉ BADILLA BADILLA, ENFERMERO ENCARGADO PROGRAMA GES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-21-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 276.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 11/03/2025 | 315 | PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE ENERO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-455-SE24, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-5-LP24, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.071 DE FECHA 14/02/2024 QUE APRUEBA EL SERVICIIO, SE GIRA A NOMBRE DE SIMPLI S.A. SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.998.866 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 316 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REHABILITACIÓN Y MULTIUSO ANEXA AL CESFAM ANTIGUO, PERIODO MES DE FEBRERO/2025, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-229-AG24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 317 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 13/01/2025 - 12/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.634.030 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 318 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL CECOSF EL CASINO, MES DE FEBRERO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.720 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 319 | CONSUMO DE AGUA DEL POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, MES DE FEBRERO/2025 | $ 10.700 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 320 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 16/01/2025 - 13/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.839.200 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 321 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM ANTIGUO, PERIODO 15/01/2025 - 12/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.902.900 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 322 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CECOSF EL CASINO, PERIODO 26/12/2024 - 25/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 424.956 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 323 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD SALA MULTIUSO DEL CECOSF EL CASINO, PERIODO 26/12/2024 - 25/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 55.839 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 324 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE COYANCO, PERIODO 26/12/2024 - 25/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 70.485 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 325 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, PERIODO 26/12/2024 - 25/01/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 22.436 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 12/03/2025 | 326 | PAGO POR SSERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DIRECCIÓN DESAMU, CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO Y POSTAS DE SALUD RURAL, PERIODO 12/01/2025 - 11/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 319.800 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 327 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE FEBRERO/2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°12 DE FECHA 10/03/2025, DEL SR. RODRIGO LEAL DELGADO, INGENIERO ELÉCTRICO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°549 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.614.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 328 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A CAMIONETA MITSUBISHI L200 PATENTE LWWV15, SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A JEEP SUZUKI GRAND NOMADE PATENTE GYKB15 Y SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE LVLY46, SOLICITADAS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-79-AG25, 4367-94-AG25 Y 4367-95-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 919.438 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 329 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADO POR LA SRTA. JESSICA LEAL ARRIAGADA, ENFERMERA REFERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-87-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.012.290 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 330 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL DESAMU, SOLICITADAS POR EL SR. SEBASTIÁN VALENZUELA VALENZUELA, ENCARGADO RECURSOS HUMANOS DEL DESAMU, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-72-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 341.463 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 331 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-39-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-45-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 6.480.740 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 332 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA UNIDAD DE ESTERILZIACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-122-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.802.450 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 333 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADOS POR LA SRA. MARILYN ESCOBAR VIVALLOS, KINESIÓLOGA SALA IRA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-75-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 928.164 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 334 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. JOSÉ BADILLA BADILLA, ENFERMERO ENCARGADO UNIDAD GES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-98-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.581.062 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 14/03/2025 | 335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°02 DE LA SRTA. PAULA CABEZAS MOLINA POR $ 1.900.000.-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA URGENCIA RURAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 753 DE FECHA 13/02/2025, APRUEBA CONTRATO DE HONORARIO, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL CESFAM Y DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.900.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/03/2025 | 336 | PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANILLA Y PUERTA EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-99-AG25, SE GIRA A NOMBRE DE FINFAST CAPITAL SPA, SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.297.695 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/03/2025 | 337 | PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. ALEBRTO GYHRA SOTO PERIODO MES DE FEBRERO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-455-SE24, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-5-LP24, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.071 DE FECHA 14/02/2024 QUE APRUEBA EL SERVICIIO, SE GIRA A NOMBRE DE BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 6.998.866 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/03/2025 | 338 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO, MES DE FEBRERO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 151.606 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/03/2025 | 339 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM ANTIGUO, PERIODO 29/01/2025 - 28/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 187.340 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 19/03/2025 | 340 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR VIVALLOS, ENFERMERA ENCARGADA UNIDAD DE ESTERILZIACIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-121-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 285.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 341 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 126.378 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 342 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 85.680 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 343 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 271.178 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 344 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DIFEM LABORATORIOS S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 173.574 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 345 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR OPKO CHILE S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.710 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 346 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ASCEND LABORATORIES SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 12.495 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 347 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 39.579 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 348 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR SINOCARE CHILE LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 208.250 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 349 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR CHEMOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 54.978 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 350 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.911.081 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 351 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BECRUX LABS SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 9.996 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 352 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR DFM PHARMA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 19.635 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 353 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR MEDICAL FRONT SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 8.568 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 354 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR ENVASES PLACART S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 471.240 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 355 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN ATENCIONES A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR TEXTILES ZAHR S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 226.100 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 356 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR BSN MEDICAL SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 29.750 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 357 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR LABORATORIOS SAVAL S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 95.869 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 358 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.338.167 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 359 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SEGÚN CONVENIO ENTRE PROVEEDOR INDOPHARMA S.A. Y LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 116.382 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 360 | PAGO POR MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ VÁSQUEZ, ENFERMERA ENCARGADA PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-78-AG25, SE GIRA A NOMBRE DE PROGRESO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SEGÚN CERTIFICADO DE SII, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 392.700 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 361 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-113-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 823.247 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 362 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DESAMU Y CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, PERIODO MES DE FEBRERO/2025 ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC.4367-130-SE25, LICITACIÓN PÚBLICA 4367-14-LE24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 601.094 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 363 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTE A LEYES N° 19.378 PERIODO 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACION A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1222 DE FECHA 18/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.306.013 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 20/03/2025 | 364 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONIENTE A LA DIRECCIÓN DEL DESAMU, DIRECCIÓN CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, POSTAS DE SALUD RURAL Y UNIDADES VARIAS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, PERIODO 12/02/2025 - 11/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 312.495 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/03/2025 | 365 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SALA DE REHABILITACIÓN Y MULTIUSO ANEXA AL CESFAM ANTIGUO, PERIODO MES DE ENERO/2025, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-229-AG24, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 31.990 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 24/03/2025 | 366 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-2-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.077.612 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 367 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-102-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 277.903 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 368 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADOS POR EL SR. ÁLVARO SAN MARTÍN CORREA, ODONTÓLOGO ENCARGADO UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-115-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 404.600 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 369 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CABLEADO Y ESTRUCTURAD DE LA RED DE DATOS EN EL CESFAM ANTIGUO, SOLICITADOS POR EL SR. DIEGO VALDÉS ANABALÓN, ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-119-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 4.178.685 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 370 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OIRS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-132-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 154.153 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 371 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LA OIRS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-133-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 420.546 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 372 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAMU Y LOS CENTROS DE SALUD DE QUILLÓN, SOLICITADO POR EL SR. MARIO CONTRERAS GONZÁLEZ, ENCARGADO UNIDAD DE BODEGA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-134-CM25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.187.125 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 373 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLINA ANDRADE MARTY, KINESIÓLOGA SALA ERA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-141-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 237.466 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 374 | PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS PARA 14 VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DESAMU, POR UN PERIODO DE 3 MESES, SOLICITADO POR EL JORGE ORTIZ PAVEZ, DIRECTOR (S) DEL DESAMU DE QUILLÓN, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-19-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 3.210.578 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 25/03/2025 | 375 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE SALUD DEL CESFAM QUILLON. DR. ALBERTO GYHRA SOTO (13 VEHICULOS) CORRESPONDIENTES AL AÑO/2025, SE ANEXA DOCUMENTACIONDE RESPALDO. | $ 9.220.046 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 376 | PAGO REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 324.184.609 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 377 | SE REPITE EGRESO DE DON JHON CAMPOS PASTEN POR $ 1.672.871.- POR PAGO DE REMUNERACION MES DE MARZO 2025, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.672.871 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 378 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1406 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.689.049 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 379 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMAS DIR Y MAIS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1407 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.713.070 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 380 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1408 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.819.823 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 381 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA SENAME Y REFUERZO RRHH 22 HORAS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1409 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 2.881.720 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 382 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1410 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.495.581 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 383 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1411 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 1.285.850 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 384 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL- TELESALUD, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1412 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.176.355 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 385 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA FENAPS 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1413 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 12.496.657 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 386 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1414 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 15.754.258 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 387 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1415 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 3.497.792 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 388 | DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO DE SALDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO PRAPS, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS 2024, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1416 DE FECHA DE FECHA 25/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 12.754.638 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 389 | PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO A FUNCIONARIA JULIA CANTO QUINTANA RUT 8.748.551-K, QUIEN TRABAJO HASTA 01 DE ABRIL 2025, SE ADJUNTAN DECRETOS ALCALDICIOS N°3772, DE FECHA 21 DE JUNIO 2024, DONDE APRUEBA EL CONVENIO CON EL SSÑ, ADEMAS DEL DECRETO ALCALDICIO N°1485 DE FECHA 31 MARZO 2025, DONDE SE APRUEBA Y ACEPTA LA RENUNCIA VOLUNTARIA ADEMAS DE LOS NUEVOS RECALCULOS DE LA FUCIONARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 34.464.543 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 28/03/2025 | 390 | PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO A FUNCIONARIO LUIS GONZALEZ GARRIDO RUT 7.289.085-K, QUIEN TRABAJO HASTA 31 DE MARZO 2025, SE ADJUNTAN DECRETOS ALCALDICIOS N°3771, DE FECHA 21 DE JUNIO 2024, DONDE APRUEBA EL CONVENIO CON EL SSÑ, ADEMAS DEL DECRETO ALCALDICIO N°1484 DE FECHA 31 MARZO 2025, DONDE SE APRUEBA Y ACEPTA LA RENUNCIA VOLUNTARIA ADEMAS DE LOS NUEVOS RECALCULOS DE LA FUCIONARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | $ 33.558.951 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 391 | RENDICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, PARA LE FUNCIONAMIENTO DE COMPRAS Y GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD, ADMINISTRADA POR EL FUNCIONARIO JORGE ORTIZ PAVEZ RUT 13.798.066-5, DIRECTOR (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | $ 274.845 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 392 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA, PERIODO 12/02/2025 - 14/03/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 2.536.714 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 393 | PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES (6) DEPENDIENTES DEL DESAMU POR UN PERIODO DE 3 MESES, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-20-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 5.725.727 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 394 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A MINIBUS PEUGEOT PATENTE SLPF52, SOLICITADA POR EL SR. GABRIEL AEDO LARA, ENCARGADO UNIDAD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL PORTAL CHILE COMPRA SEGÚN OC. 4367-50-AG25, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 484.526 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 395 | PAGO POR SERVICIO DE SALA CUNA EN JORNADA COMPLETA DE HIJO FUNCIONARIA SRA. ASIUL HERNÁNDEZ MARCANO, MÉDICO DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA Y TRES MENSUALIDADES, ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTA CHILE COMPRA, OC. 4367-165-TD25, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ART. N°203 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 1.500.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 396 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURAL DE CHANCAL, PERIODO 17/01/2025- 17/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 87.589 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 397 | PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CECOSF EL CASINO, SALA MULTIUSO DEL CECOSF EL CASINO, POSTA DE SALUD RURAL DE LIUCURA ALTO Y POSTA DE SALUD RURAL COYANCO, PERIODO 26/01/2025 - 25/02/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 663.561 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 398 | pPAGO TOMA DE EXAMANES PACIENTES DEL CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO, CECOSF Y POSTAS DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER Y FEBRERO/2025, SEGUN RESOLUCION DECRETO ALDALDICIO N°1490, DE FECHA 31 DE MARZO 2025, QUE APRUEBA CONVENIO CON EL HOSPITAL COMUNITARIO DE BULNES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | $ 34.500.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 399 | SE REPITE EGRESO DE DON LUIS GONZALEZ GARRIDO POR UN TOTAL DE $ 33.558.951.- POR CONCEPTO DE PAGO INCENTIVO AL RETIRO, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 3771 DE FECHA 21 DE JUNIO 2024, DONDE SE APRUEBA EL CONVENIO CON EL SSÑ, ADEMAS DEL DECRETO ALCALDICIO N° 1484 DE FECHA 31 DE MARZO 2025, DONDE SE APRUEBA Y ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA ADEMAS DE LOS NUEVOS CALCULOS DEL FUNCIONARIO, MOTIVO DEL RECHAZO CUENTA DESTINO NO PERMITE ABONO. | $ 33.558.951 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 400 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°70 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. ELIZABETH LUNA ORELLANA, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°553 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 450.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 401 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL ESPACIOS AMIGABLES, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°60 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°695 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 352.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 402 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°59 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. NINOSKA CASTILLO VILLAGRÁN, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°698 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 150.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 403 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°48 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. PILAR ITURRA PINO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°699 DE FECHA 07/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 608.995 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 404 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°183 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. ISABEL AEDO MORENO, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°556 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 528.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 405 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA GESTORA COMUNITARIA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 31/03/2025, DE LA SRTA. YOCELYN VILLA ANABALÓN, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°283 DE FECHA 03/02/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | $ 1.050.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 406 | PAGO PRESTACIONES MÉDICAS Y OTROS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE UURGENCIA RURAL Y REFUERZO TURNOS POR EL MES DE MARZO, PAGANDO LAS SIGUIENTES BOLETAS DE HONORARIOS N°548, 549, 36, 227, 6, 401, 7, 8, 9, 7, 45, 65, 133, 77, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 10.055.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 407 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MÉDICOS, EN LOS TURNOS DE EXTENSIÓN HORARIA DURANTE EL MES DE MARZO/20525, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 47, 48, 14, 228, 6, Y 5 | $ 744.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 408 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MÉDICOS, EN LOS TURNOS ATENCIÓN DE URGENCIA Y REFUERZO DURANTE EL MES DE MARZO/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN BOLETAS DE HONORARIOS NROS.: 44, 113, 13, 399, 229, 3 Y 145. | $ 8.055.000 | enlace |
| DECRETO DE PAGO | 31/03/2025 | 409 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL MES DE MARZO/2025, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA 2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 31/01/2025, DE LA SRTA.YULISA CARES CONCHA, SE ANEXA DECRETO ALCALDICIO N°1.606 DE FECHA 07/04/2025 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | $ 567.313 | enlace |